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庐阳区住房和城乡建设局2019年部门预算

返回>来源:未知   发布时间:2019-06-07 00:05    关注度:

  庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分预算

  第一部门部分概况

  1.部分职责

  2.部分预算单元形成

  3.2019年度次要工作使命

  第二部门2019年部分预算表

  1.庐阳区住房和城乡扶植局2019年财务拨款出入预算总表

  2.庐阳区住房和城乡扶植局2019年一般公共预算收入预算表

  3.庐阳区住房和城乡扶植局2019年一般公共预算根基收入预算表

  4.庐阳区住房和城乡扶植局2019年当局性基金预算收入预算表

  5.庐阳区住房和城乡扶植局2019年国有本钱运营预算收入预算表

  6.庐阳区住房和城乡扶植局2019年出入预算总表

  7.庐阳区住房和城乡扶植局2019年收入预算总表

  8.庐阳区住房和城乡扶植局2019年收入预算总表

  9.庐阳区住房和城乡扶植局2019年根基收入预算总表

  10.庐阳区住房和城乡扶植局2019年当局采购收入预算表

  11.庐阳区住房和城乡扶植局2019年当局采办办事收入预算表

  12.庐阳区住房和城乡扶植局2019年项目收入绩效方针及项目环境表

  13.庐阳区住房和城乡扶植局2019年“三公”经费收入预算表

  第三部门2019年部分预算环境申明

  1.关于2019年财务拨款出入预算总体环境申明

  2.关于2019年一般公共预算拨款环境申明

  3.关于2019年一般公共预算根基收入环境申明

  4.关于2019年当局性基金预算拨款环境申明

  5.关于2019年国有本钱运营预算拨款环境申明

  6.关于2019年出入预算总体环境申明

  7.关于2019年收入预算环境申明

  8.关于2019年收入预算环境申明

  9.关于2019年“三公”经费预算环境申明

  10.其他主要事项环境申明

  第四部门名词注释

  庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分预算环境

  第一部门部分概况

  一、部分职责

  庐阳区住房和城乡扶植局,为主管庐阳区住房和城乡扶植的区当局构成部门,次要职责是:

  (一)贯彻施行国度、省、市及行业公布的相关政策、法令、律例。

  (二)担任组织实施辖区的衡宇征收与弥补工作。

  (三)担任辖区城市路网打算编报。

  (四)担任全区乡镇道路的规划工作,指点乡、镇交通工作。

  (五)担任工业园区工业项目及根本设备扶植项目建筑施工许可证的发放、完工项目标存案和质量平安监视办理,担任建筑工程质量、平安出产及文明施工的监视办理。

  (六)担任辖区扶植范畴农人工维权赞扬受理、协调、处置。

  (七)担任辖区二次粉饰项目标监管。

  (八)担任燃气运营许可证的审批和燃气运营企业的监管,组织从业人员培训。

  (九)担任辖区物业企业查核、业主大会、业主委员会登记存案以及监视办理。

  (十)担任辖区小区物业办理、衡宇租赁办理和保障性住房的扶植和办理。

  (十一)担任辖区老旧小区分析整治的组织实施。

  (十二)担任完成区委、区当局及上级营业部分交办的其它工作。

  二、部分预算单元形成

  庐阳区住房和城乡扶植局2019年度部分预算包罗局本级预算和局属单元预算,纳入部分预算编制范畴的单元共4个,具体环境见下表。

  庐阳区住房和城乡扶植局本级

  庐阳区衡宇征收办公室

  公益一类事业单元

  庐阳区住房办理办公室

  公益一类事业单元

  庐阳区扶植工程质量平安监视站

  公益二类事业单元

  截至2018年12月31日,庐阳区住房和城乡扶植局及局属单元实有各类人员97人,此中退职72人、离休0人、退休25人。

  三、2019年度次要工作使命

  (一)强力推进大扶植

  全力保障合安铁、通顺二环、轨道交通等省市重点工程扶植,办事分析性国度科学核心大科学安装集中区扶植,实施建安路、建业路等13条道路扶植,完成长江中路质量提拔工程,实施寿春路精品道路革新,推进固镇路等道路贯通。新建杏花公园、老四中等泊车场,加速公共充电桩扶植。稳步推进一环至二环之间界首路等16条道路慢行系统革新、加速区域内公共充电桩扶植。

  (二)加大征迁革新力度

  持续强化项目推进义务机制,启动神马小桥湾、合钢三厂糊口区等征迁,鞭策科研所地块出让,推进北一环全体提拔。谋划徽商宿舍、姜万郢等地块革新,尽快完成望城片区、老五里征迁和韩小店、山林岗二期等项目收尾,鞭策一里井、公交四公司、科研所等地块的上市,加速北部城区情况改善。深切开展园区财产规划研究,推进一批闲置低效用地企业加速搬家,全体推进庐阳经开区和大杨财产园转型升级。

  (三)深切实施老城更新计谋

  环绕老城更新计谋,凸起建筑形态、财产业态、汗青文态和区域生态“四态融合”,按照规定的革新片区为根本,加速道路提质、慢行系统、泊车场、特色街区、绿化亮化等项目扶植。启动老城区商圈升级、业态结构规划,鞭策红星路文艺特色街区、拱辰街贩子文化街区、光明新村社区休闲慢糊口区、老四中(城隍庙)合肥古建筑文化群、中市逍遥街制造新型贸易活化平台、将来社调集、寿春四至六巷特色街巷等项目本色性实施。

  (四)全面加强情况管理

  加速分流制雨水混接点革新和四里河水体达标整治工程,完成老旧小区阳台落水管网革新。加速城区积涝点革新、雨水箱涵和排水设备扶植。确保水源地生态系统良性轮回,实施水源庇护区分析整治。启动庐州公园二期、芦溪生态公园、郊外公园扶植,加速实施董铺国度湿地公园项目,完成逍遥津公园分析提拔工程。奉行聪慧工地扶植,督促施工现场安装扬尘监控设备并联网,实现扬尘指数节制可视化办理。

  (五)持续改善人居情况

  1.加速老旧小区整治。完成残剩28个共计5.74余公里无产权单元小区燃气铸铁管网革新工程。打算完成中直省直行政事业机关老迈院15个项目共计26.46万平米整治,对5000平方米以上的40个老旧小区共计约78.16万平方米(为民办实事)项目继续进行情况分析整治。推进既有室第加装电梯工作,第三方办事机构开展老楼危楼平安复查放哨,成立一楼一档。

  2.高效鞭策回迁安设。推进四里河畔、梅小店、畅和家园(二期)、湖畔新城一期等复建点的回迁安设,加速桃花片区、景湾、湖畔新城二期等复建点扶植进度,完成三十岗二期、南苑二期等复建点扶植,启动唐岗、童大郢等复建点扶植。鞭策安设房划拨转出让和住房不动产权证打点。

  3.立异物业办理行动。继续推进社区情况和物业办理委员会试点和物业企业结对帮扶共建机制试点,推广“党建+”的物业办理新模式,鞭策社居委、业委会、物业办事企业“三位一体”室第小区物业办理联动机制试点。继续推进住房租赁用地、房源筹集、线上存案等住房租赁试点工作落实。

  (六)凝心聚力加速焦点城区扶植。

  对峙区项目办、大建办、老城办的统筹协调感化,通过项目智能系统,夯实三级安排,优化工作流程,强化重点项目标日常办理,推进项目成功实施。选拔有实干精力的年轻干部去一线,让项目扶植和大扶植成为干事创业能力的试金石。

  第二部门2019年部分预算表

  庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分预算表由以下13张表格形成,具体表格内容见附表。

  1.庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分财务拨款出入预算总表(附表1)

  2.庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分一般公共预算收入预算表(附表2)

  3.庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分一般公共预算根基收入预算表(附表3)

  4.庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分当局性基金预算收入预算表(附表4)

  5.庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分国有本钱运营预算收入预算表(附表5)

  6.庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分出入预算总表(附表6)

  7.庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分收入预算总表(附表7)

  8.庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分收入预算总表(附表8)

  9.庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分根基收入预算总表(附表9)

  10.庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分当局采购收入预算表(附表10)

  11.庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分当局采办办事收入预算表(附表11)

  12.庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分项目收入绩效方针及项目环境表(附表12)

  13.庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分“三公”经费收入预算表(附表13)

  第三部门2019年部分预算环境申明

  一、关于2019年财务拨款出入预算总体环境申明

  庐阳区住房和城乡扶植局2019年财务拨款出入预算2,706.05万元。收入按资金来历分为:一般公共预算拨款2,706.05万元、当局性基金预算拨款0万元、国有本钱运营预算拨款0万元;按资金年度分为:昔时财务拨款收入2,706.05万元,上年结转0万元。

  收入按功能分类分为:社会保障和就业收入54.97万元,占2.03%;卫生健康收入29.66万元,占1.10%;城乡社区收入2561.29万元,占94.65%;农林水收入收入2万元,占0.07%;住房保障收入58.13万元,占2.15%。

  与2018年预算比拟,收、支合计各削减295.79万元,下降9.85 %。次要缘由是住房保障项目收入削减。

  二、关于2019年一般公共预算拨款环境申明

  (一)一般公共预算拨款规模变化环境。

  庐阳区住房和城乡扶植局2019年一般公共预算拨款2706.05万元,比2018年预算拨款添加109.21万元,添加4.21%,次要缘由是城乡社区收入项目添加。

  (二)一般公共预算拨款布局环境。

  社会保障和就业收入54.97万元,占2.03%;卫生健康收入29.66万元,占1.10%;城乡社区收入2561.29万元,占94.65%;农林水收入收入2万元,占0.07%;住房保障收入58.13万元,占2.15%。

  (三)一般公共预算拨款具体利用环境。

  1.社会保障和就业收入(类)行政事业单元离退休(款)归口办理的行政事业单元离退休(项)2019年预算1.53万元,比2018年预算添加0.15万元,增加10.87%,增加缘由次要是新增离退休人员。

  2.社会保障和就业收入(类)行政事业单元离退休(款)机关事业单元根基养老安全缴费收入(项)2019年预算53.44万元,比2018年预算削减8.47万元,削减13.68%,削减缘由次要是机关退休人员进社保。

  3.卫生健康收入(类)行政事业单元医疗(款)行政单元医疗(项)2019年预算5.61万元,比2018年预算削减0.44万元,削减7.27%,削减缘由次要是机关退休人员进社保。

  4.卫生健康收入(类)行政事业单元医疗(款)事业单元医疗(项)2019年预算24.04万元,比2018年预算削减0.42万元,削减1.72%,削减缘由次要是机关退休人员进社保。

  5.城乡社区收入(类)城乡社区办理事务(款)行政运转(项)2019年预算499.19万元,比2018年预算削减284.05万元,削减36.27%,削减缘由次要是部门人员收入列支在一般行政办理事务。

  6.城乡社区收入(类)城乡社区办理事务(款)一般行政办理事务(项)2019年预算1091.3万元,比2018年预算添加550.82万元,添加1.02%,添加缘由次要是本来行政运转列支的部门人员收入在一般行政办理事务列支且新增事业单元工作人员。

  7.城乡社区收入(类)城乡社区规划与办理(款)城乡社区规划与办理(项)2019年预算186万元,比2018年预算添加142.2万元,添加324.66%,添加缘由次要是规划设想费用有所添加。

  8.城乡社区收入(类)城乡社区公共设备(款)小城镇根本设备扶植(项)2019年预算6万元,比2018年预算添加6万元,添加100%,添加缘由次要是零散工程设想费用。

  9.城乡社区收入(类)城乡社区公共设备(款)其他城乡社区公共设备收入(项)2019年预算328万元,比2018年预算削减202万元,削减38.11%,削减缘由次要是该工程项目结算尾款。

  10.住房保障收入(类)住房鼎新收入(款)住房公积金(项)2019年预算48.09万元,比2018年预算削减1.39万元,削减2.81%,削减缘由次要是退休人员添加。

  11.住房保障收入(类)住房鼎新收入(款)提租补助(项)2019年预算10.04万元,比2018年预算削减0.24万元,削减2.39,削减缘由次要是退休人员添加。

  三、关于2019年一般公共预算根基收入环境申明

  庐阳区住房和城乡扶植局2019年一般公共预算根基收入629.54万元,此中:

  工资福利收入575.67万元,次要包罗:根基工资、津贴补助、绩效工资、机关事业单元根基养老安全缴费、职业年金缴费、职工根基医疗安全缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利收入等。

  商品和办事收入51.6万元,次要包罗:办公费、印刷费、征询费、手续费、船脚、电费、邮电费、物业办理费、差盘缠、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托营业费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和办事收入等。

  对小我和家庭的补助2.27万元,次要包罗:离休费、退休费、抚恤金、糊口补助、布施费、医疗费补助、助学金、奖励金、小我出产补助、其他对小我和家庭的补助等。

  四、关于2019年当局性基金预算拨款环境申明

  庐阳区住房和城乡扶植局2019年没有当局性基金预算拨款收入,也没有利用当局性基金预算拨款放置的收入。

  五、关于2019年国有本钱运营预算拨款环境申明

  庐阳区住房和城乡扶植局2019年没有国有本钱运营预算拨款收入,也没有利用国有本钱运营预算拨款放置的收入。

  六、关于2019年出入预算总体环境申明

  按照分析预算准绳,庐阳区住房和城乡扶植局所有收入和收入均纳入部分预算办理。庐阳区住房和城乡扶植局2019年出入总预算10802.05万元,收入包罗一般公共预算拨款收入、财务专户办理非税收入、单元往来户资金放置,收入包罗一般公事办事、社会保障和就业收入、卫生健康收入、城乡社区收入、农林水收入、住房保障收入。

  七、关于2019年收入预算环境申明

  庐阳区住房和城乡扶植局2019年收入预算10802.05万元,此中:一般公共预算拨款收入2706.05万元,占25.05%,比2018年预算添加109.21万元,增加4.21%,增加缘由次要是城乡社区收入项目添加;财务专户办理非税收入8080万元,占74.80%,比2018年预算添加8080万元,增加100%,增加缘由次要是;单元往来户资金放置收入16万元,占0.15%,比2018年预算添加16万元,增加100%,增加缘由次要是部门人员收入列支在一般行政办理事务。

  八、关于2019年收入预算环境申明

  庐阳区住房和城乡扶植局2019年收入预算10802.05万元,比2018年预算添加7800.21万元,增加72.21%,增加缘由次要是新增征地及拆迁弥补收入。此中,根基收入629.54万元,占5.83%,次要用于保障机构日常运转、完成日常工作使命等;项目收入10172.51万元,占94.17%,次要用于城乡社区收入、农林水收入。

  九、关于2019年“三公”经费预算环境申明

  为全面反映“三公”经费收入,本次公开的“三公”经费预算为部分汇总数。2019年,庐阳区住房和城乡扶植局机关本级和局属单元“三公”经费收入预算10.13万元, 与2018年比拟削减1万元,下降8.98%。此中因公出国(境)费0万元,公事欢迎费3.83万元,公事用车购买及运转费6.3万元。具体环境如下:

  (一)因公出国(境)费。收入预算0万元,与2018年比拟持平。经费利用严酷施行《合肥市市直党政机关因公姑且出国经费办理法子》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用办理法子〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关划定,次要用于公事人员因公出国费用。

  (二)公事欢迎费。收入预算3.83万元,与2018年比拟削减1万元,下降20.7%,次要缘由是厉行俭仆。经费利用严酷施行《党政机关厉行节约否决华侈条例》、《合肥市市直机关公事欢迎费办理暂行法子》(合财行〔2015〕64号)等相关划定,次要用于机关工作公事欢迎。

  (三)公事用车购买及运转费。收入预算6.3万元,与2018年比拟持平。此中:公事用车运转费6.3万元,与2018年比拟持平,次要用于领取局机关和征收办公事用车加油、维修、安全。公事用车购买费0万元,与2018年比拟持平。

  十、其他主要事项环境申明

  (一)机关运转经费。

  2019年庐阳区住房和城乡扶植局本级1家行政单元及0家参公办理事业单元的机关运转经费财务拨款预算629.84万元,比2018年削减60.341万元,下降8.74%,下降次要缘由是退休人员添加。

  (二)当局采购环境。

  2019年庐阳区庐阳区住房和城乡扶植局当局采购预算总额1039.21万元,此中:当局采购货色预算9.6万元、当局采购工程预算600万元、当局采购办事预算429.61万元。

  (三)国有资产拥有利用环境。

  截至2018年12月31日,庐阳区住房和城乡扶植局固定资产总金额167.21万元,较上年削减85.12万元,此中,地盘、衡宇及修建物0万元、通用设备102.82万元、公用设备9.02万元、其他资产55.37万元。

  机关车改后保留车辆1 辆,此中,定向化保障用车0辆、法律执勤用车 0 辆、行政法律用车 0 辆;未车改事业单元车辆 0 辆,此中,一般公事用车 0 辆、法律执勤车 0 辆、专业手艺用车 0 辆、其他用车 1 辆。

  截至2018年12月31日,单元价值50万元以上的通用设备有 0 台(套),单元价值100万元以上的公用设备有 0台(套)。

  2019年部分预算放置购买车辆 0 辆,购买费0万元。此中,一般公事用车0辆、法律执勤用车0 辆、专业手艺用车 0 辆。

  2019年部分预算放置购买单元价值50万元以上的通用设备 0 台(套),购买费0万元;放置购买单元价值100万元以上公用设备 0 台(套),购买费0万元。

  (四)消息化项目环境。

  2019年庐阳区住房和城乡扶植局部分预算放置单项100万元以上的消息化项目0个,预算资金0万元。

  (五)项目及绩效方针环境。

  庐阳区住房和城乡扶植局2019年50万元以上的专项资金按划定编制绩效方针。部分预算批复绩效方针的项目共11个,涉及预算资金9769.1万元。绩效方针实行部分自评或第三方评价。

  第四部门名词注释

  一、财务拨款收入:指区财务昔时拨付的资金,次要包罗一般公共预算拨款收入、当局性基金预算拨款收入、国有本钱运营预算拨款收入。

  二、财务专户办理非税收入:指按照非税收入办理相关划定,纳入财务专户办理的教育收费等。

  三、其他收入:指除了财务拨款收入、财务专户办理非税收入等以外的收入。

  四、上年结转:指以前年度放置、结转到本年仍按原用处继续利用的资金。

  五、结转下年:指以前年度预算放置、因客观前提发生变化无法按原打算实施,需当前年度按原用处继续利用的资金。

  六、根基收入:指为保障机构一般运转、完成日常工作使命而发生的人员收入和公用收入。

  七、项目收入:指在根基收入之外为完成特定行政使命和事业成长方针所发生的收入。

  八、“三公”经费:纳入财务预决算办理的“三公”经费,是指单元用财务拨款放置的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反映单元公事出国(境)的国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等收入;公事用车购买及运转费反映单元公事用车购买收入(含车辆购买税)及燃料费、维修费、过桥过路费、安全费、平安奖励费用等收入;公事欢迎费反映单元按划定开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

  九、机关运转经费:指为保障行政单元(包罗参照公事员法办理的事业单元)运转,用于采办货色和办事的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、公用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转维护费以及其他费用等。

  庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分财务拨款出入预算总表(附表1).pdf

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  庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分国有本钱运营预算收入预算表(附表5).pdf

  庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分出入预算总表(附表6).pdf

  庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分收入预算总表(附表7).pdf

  庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分收入预算总表(附表8).pdf

  庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分根基收入预算总表(附表9).pdf

  庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分当局采购收入预算表(附表10).pdf

  庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分当局采办办事收入预算表(附表11).pdf

  庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分项目收入绩效方针及项目环境表(附表12).pdf

  庐阳区住房和城乡扶植局2019年部分“三公”经费收入预算表(附表13).pdf

  德律风(传真)地址:合肥市濉溪路295号

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